Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящих
Поиск
МО, Воскресенский район, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
Архив сайта: old.vmr-mo.ru
+7 (496) 442-04-50
+7 (496) 442-06-66

Контакты

Документ "ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»"

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ

Название, содержание текста документа:
Номер документа:
Дата принятия с:
Выбрать дату в календаре
Дата принятия по:
Выбрать дату в календаре
Принявший орган:
Принадлежность:
Тип документа:
  


12.08.2016

Документ "ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»"

Скачать

Контрольно-счетная палата

Воскресенского муниципального района

Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района

Московской области

«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

1. Общие положения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, Положением «О бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 29.10.2010 № 214/24 (с последующими изменениями и дополнениями), Положением о Контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 01.04.2013 № 702/67 (с последующими изменениями и дополнениями), Стандартом проведения экспертизы проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период Контрольно-счетной палатой Воскресенского муниципального района проведена экспертиза проекта бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – проект бюджета).

Цель проведения экспертизы – определить соответствие данного проекта бюджета, документам, представленным с проектом бюджета действующему бюджетному законодательству и Положению «О бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе».

Администрацией Воскресенского муниципального района (далее – Администрация) проект бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов представлен в Совет депутатов Воскресенского муниципального района и Контрольно-счетную палату Воскресенского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палаты) 03.11.2015 года, что соответствует части 6.1. статьи 6 главы 3 Положения «О бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе».

Одновременно с проектом бюджета Администрацией представлены следующие документы и материалы:

основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития Воскресенского муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Воскресенского муниципального района за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета);

пояснительная записка к проекту бюджета Воскресенского муниципального района;

методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода) и верхний предел государственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнения бюджета Воскресенского муниципального района на текущий финансовый год;

паспорта муниципальных программ;

иные документы и материалы.

Перечень представленных документов соответствует статье 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статье 8 главы 3 Положения «О бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе» и статье 65 Устава Воскресенского муниципального района.

При подготовке заключения Контрольно-счетной палатой использовались программные документы по вопросам экономической и бюджетной политики, действующие федеральные нормативно-правовые акты и нормативно-правовые акты Московской области, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные правоотношения, оказывающие влияние на формирование бюджета Воскресенского муниципального района.

Для оценки реалистичности и обоснованности прогноза социально-экономического развития Воскресенского муниципального района и показателей бюджета Воскресенского муниципального района экспертиза проведена с использованием данных Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Воскресенску Московской области, Отдела № 4 Управления Федерального казначейства по Московской области, а также главных распорядителей бюджетных средств Воскресенского муниципального района.

Планирование проекта бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлено в соответствии с требованиями федерального бюджетного законодательства, бюджетного законодательства Московской области и Положением о бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 29.10.2010 № 214/24 (с последующими изменениями и дополнениями), с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

В проекте решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» обеспечена реализация установленных приоритетов бюджетной и налоговой политики Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и направлена:

на улучшение качества инвестиционного климата;

на стимулирование инновационной деятельности;

на повышение предпринимательской активности;

на повышение уровня собираемости доходов бюджетов всех уровней с учетом требований сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

на мобилизацию дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового администрирования.

Бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2016 - 2018 годы, предполагающего положительную динамику по основным экономическим показателям.

Реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала, повышения уровня собственных доходов бюджета Воскресенского муниципального района – важнейшая задача в части мобилизации налоговых доходов в бюджет.

Основополагающими элементами роста налогового потенциала Воскресенского муниципального района являются: положительная динамика роста экономических показателей, в том числе фонда заработной платы, привлечение в район инвестиций, создание условий для стимулирования экономического роста, в том числе за счет содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Общее состояние экономики и социального развития района в 2016 году и прогнозируемом периоде характеризуется позитивными тенденциями по всем производственным показателям хозяйствующих субъектов. Наиболее значимыми тенденциями является дальнейшее развитие промышленного сектора экономики района, направленного, в основном на производство строительных и отделочных материалов. Положительная динамика присутствует также и в развитии потребительского рынка услуг. Наряду с производственной деятельностью предприятий и организаций активизируется и инвестиционная деятельность.

Мероприятия по поддержке субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение расширения сферы применения патентной системы налогообложения для видов предпринимательской деятельности будут способствовать активизации деловой активности предпринимателей, росту количества малых и средних предприятий и численности занятых работников, а также оптимальных значений потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности.

Рост производства товаров и услуг является основой роста финансовых показателей отраслей экономики, прежде всего, прибыли и фонда оплаты труда, а, следовательно, и роста доходов бюджета от основного доходного источника – налога на доходы физических лиц.

Деятельность органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района будет направлена на принятие необходимых мер мобилизации доходов в бюджет, работе с неучтенными объектами налогообложения, неиспользуемыми возможностями для получения доходов от муниципальной собственности и земельных участков.

В ходе проведения экспертизы проверена обоснованность показателей проекта бюджета на основе расчетов, представленных в составе документов и материалов к проекту.

В представленном заключении используются для сравнения данные бюджета Воскресенского муниципального района на 2015 год, утвержденные решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 22.12.2014 № 80/6 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и данные бюджета, утвержденные решениями Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 22.12.2014 № 80/6 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями от 27.02.2015 № 110/8, от 27.03.2015 № 130/9, от 24.04.2015 № 140/10, от 29.05.2015 № 153/11, от 26.06.2015 № 164/12, от 17.07.2015 № 180/13, от 28.08.2015 № 186/14, от 25.09.2015 № 196/15, от 30.10.2015 № 237/17).

Изменение плановых объемов безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в доходной части бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов по сравнению с первоначальными показателями 2015 года сложилось следующим образом:

Показатели

2015 г. тыс. руб.

2016 г. тыс. руб.

Отклонения

(+,-)

тыс. руб.

2016 г.

к 2015 г.

%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

23 823,0

694,0

-23 129,0

уменьшение в 34,3 раза

Субсидии

93 252,0

7 881,0

-85 371,0

уменьшение в 11,8 раз

Субвенции

1 789 933,0

1 836 217,0

+46 284,0

102,6

Иные межбюджетные трансферты

73 639,6

80 181,5

+6 541,9

108,9

ИТОГО:

1 980 647,6

1 924 973,5

-55 674,1

97,2

Показатели

2015 г. тыс. руб.

2017 г. тыс. руб.

Отклонения

(+,-)

тыс. руб.

2017 г.

к 2015 г.

%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

23 823,0

388,0

-23 435,0

уменьшение в 61,4 раза

Субсидии

93 252,0

7 893,0

-85 359,0

уменьшение в 11,8 раза

Субвенции

1 789 933,0

1 823 600,0

+33 667,0

101,9

Иные межбюджетные трансферты

73 639,6

10 321,8

-63 317,8

уменьшение в 7,1 раза

ИТОГО:

1 980 647,6

1 842 202,8

-138 444,8

93,0

Показатели

2015 г. тыс. руб.

2018 г. тыс. руб.

Отклонения

(+,-)

тыс. руб.

2018 г.

к 2015 г.

%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

23 823,0

965,0

-22 858,0

уменьшение в 24,7 раза

Субсидии

93 252,0

7 904,0

-85 348,0

уменьшение в 11,8 раза

Субвенции

1 789 933,0

1 800 030,0

+10 097,0

100,6

Иные межбюджетные трансферты

73 639,6

10 321,8

-63 317,8

уменьшение в 7,1 раз

ИТОГО:

1 980 647,6

1 819 220,8

-161 426,8

91,8

В соответствии с проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение № 20) объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Воскресенского муниципального района из бюджета Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по сравнению с 2015 годом уменьшен: в 2016 году на 23 129,0 тыс. рублей; в 2017 году на 23 435,0 тыс. рублей; в 2018 году на 22 858,0 тыс. рублей.

Причиной уменьшения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Воскресенского муниципального района явилось увеличение дополнительного норматива отчислений в бюджет Воскресенского муниципального района от налога на доходы физических лиц с 47,0 процентов до 55,7 процентов. В суммарном выражении указанные поступления составят: в 2016 году – 1 231 417,0 тыс. рублей, в 2017 году – 1 328 698,9 тыс. рублей, в 2018 году – 1 461 568,8 тыс. рублей.

В соответствии с проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение № 24) объем субсидий на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области по сравнению с 2015 годом снижен: в 2016 году на 25,0 тыс. рублей; в 2017 году на 13,0 тыс. рублей, а на 2018 год – на 2,0 тыс. рублей.

Кроме того, проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в рамках реализации государственных программ Московской области бюджету Воскресенского муниципального района, предусмотрены субсидии на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности в общем объеме 23 052,0 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год в объеме 7 684,0 тыс. рублей; на 2017 год в объеме 7 684,0 тыс. рублей; на 2018 год в объеме 7 684,0 тыс. рублей.

Объем субвенций, планируемых к поступлению в бюджет Воскресенского муниципального района в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов по сравнению с 2015 годом, увеличился: на 46 284,0 тыс. рублей в 2016 году; на 33 667,0 тыс. рублей в 2017 году; на 10 097,0 тыс. рублей в 2018 году в связи с индексацией расходов на коммунальные услуги, на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств и других расходов.

Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год по сравнению с 2015 годом, увеличился на 6 541,9 тыс. рублей.

На плановый период 2017 и 2018 годов по сравнению с 2015 годом снижение объема бюджетных ассигнований на 63 317,8 тыс. рублей обусловлено тем, что городским и сельским поселениям в соответствии со статьей 169 БК РФ определено право, а не обязанность формировать свои бюджеты на следующий финансовый год и на плановый период.

Доходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов прогнозируются:

в 2016 году в сумме 3 611 108,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 686 135,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления из бюджета Московской области в сумме 1 844 792,0 тыс. рублей и из бюджетов сельских поселений 80 181,5 тыс. рублей; расходы в сумме 3 505 108,7 тыс. рублей. Проект бюджета вносится с профицитом в сумме 106 000,00 тыс. рублей;

в 2017 году в сумме 3 632 995,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 790 793,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления из бюджета Московской области в сумме 1 831 881,0 тыс. рублей и из бюджетов сельских поселений 10 321,8 тыс. рублей; расходы в сумме 3 603 995,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 44 054,5 тыс. рублей. Проект бюджета вносится с профицитом в сумме 29 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году в сумме 3 747 810,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 928 590,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления из бюджета Московской области в сумме 1 808 899,0 тыс. рублей и из бюджетов сельских поселений 10 321,8 тыс. рублей; расходы в сумме 3 747 810,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 96 477,8 тыс. рублей. Проект бюджета на 2018 год сбалансирован.

Сбалансированность бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году планируется достигнуть привлечением источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, включая получение кредитов кредитных организаций в сумме 74 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, за счет источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов должны быть обеспечены следующие необходимые и обязательные для бюджета выплаты:

погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в сумме 180 000,0 тыс. рублей.

В плановом периоде 2017 и 2018 годов, за счет источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов должны быть обеспечены следующие необходимые и обязательные для бюджета выплаты:

погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации в сумме 74 000,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 45 000,0 тыс. рублей в 2018 году.

Для проведения вышеуказанных выплат сбалансированность бюджета Воскресенского муниципального района планируется достичь привлечением источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, включая получение кредитов от кредитных организаций в сумме 45 000,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 45 000,0 тыс. рублей в 2018 году.

Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета Воскресенского муниципального района по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период по отношению к Решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района о бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 год приведена в таблицах №№ 1, 2, 3.

Таблица № 1

Показатели

Решение о бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 г.

Проект решения о бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 г.

1

Доходы бюджета (тыс. рублей)

3 410 860,2

3 611 108,7

в процентах к предыдущему году

104,8

105,9

Безвозмездные поступления

1 980 647,6

1 924 973,5

Собственные доходы

1 430 212,6

1 686 135,2

2

Расходы бюджета (тыс. рублей)

3 465 796,7

3 505 108,7

в процентах к предыдущему году

105,7

101,1

3

Дефицит (-), профицит (+) бюджета (тыс. рублей)

-54 936,5

106 000,0

Дефицит бюджета в процентах к доходам бюджета, без учета безвозмездных поступлений

9,8

0,0

Таблица № 2

Показатели

Решение о бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 г.

Проект решения о бюджете Воскресенского муниципального района на 2017 г.

1

Доходы бюджета (тыс. рублей)

3 410 860,2

3 632 995,9

в процентах к предыдущему году

104,8

106,5

Безвозмездные поступления

1 980 647,6

1 842 202,8

Собственные доходы

1 430 212,6

1 790 793,1

2

Расходы бюджета (тыс. рублей)

3 465 796,7

3 603 995,9

в процентах к предыдущему году

105,7

104,0

3

Дефицит (-), профицит (+) бюджета (тыс. рублей)

-54 936,5

29 000,0

Дефицит бюджета в процентах к доходам бюджета, без учета безвозмездных поступлений

9,8

0,0

Таблица № 3

Показатели

Решение о бюджете Воскресенского муниципального района на 2015 г.

Проект решения о бюджете Воскресенского муниципального района на 2018 г.

1

Доходы бюджета (тыс. рублей)

3 410 860,2

3 747 810,8

в процентах к предыдущему году

104,8

109,9

Безвозмездные поступления

1 980 647,6

1 819 220,8

Собственные доходы

1 430 212,6

1 928 590,0

2

Расходы бюджета (тыс. рублей)

3 465 796,7

3 747 810,8

в процентах к предыдущему году

105,7

108,1

3

Дефицит бюджета (тыс. рублей)

54 936,5

0,0

Дефицит бюджета в процентах к доходам бюджета, без учета безвозмездных поступлений

9,8

0,0

2. Доходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов определены исходя из основных показателей развития экономики Воскресенского муниципального района на этот период, развития налогового потенциала, роста фонда заработной платы, данных главных администраторов доходов бюджета.

В расчетных доходах бюджета Воскресенского муниципального района учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Московской области, вступающие в действие с 2016 года.

Изменения в части налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации приведут к увеличению доходной части бюджета Воскресенского муниципального района, а именно:

по плате за негативное воздействие на окружающую среду: увеличение с 40 до 55 процентов норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в местные бюджеты в связи с передачей из федерального бюджета;

на 2016 год планируется установить коэффициенты – дефляторы, необходимые для целей налогообложения НДФЛ, УСНО, ЕНВД, ПСН (проект Приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентов – дефляторов на 2016 год»). Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году. Согласно проекту, на 2016 год коэффициенты – дефляторы могут быть установлены в следующих размерах:

в целях применения налога на доходы физических лиц – 1,514;

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2,083;

упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения – 1,329;

законом Московской области от 8.10.2015 № 157/2015-ОЗ «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2016 год» на 2016 год установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Московской области. Коэффициент определен в размере 2,5504. Данный коэффициент применяется для расчета размера фиксированных авансовых платежей по уплате налога на доходы физических лиц (в частности, иностранных граждан) при осуществлении трудовой деятельности по найму на основании патента.

В расчетных доходах бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год учтены изменения налогового законодательства, предусмотренные законодательством Московской области в 2014-2015 годах.

По специальным налоговым режимам: введение с 2015 года 2-х летних «налоговых каникул» по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Дальнейшее развитие экономики муниципального района, улучшение администрирования налогов должны способствовать росту налоговых поступлений в бюджет.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществлено на основании действующего налогового и бюджетного законодательства в соответствии с методиками, утвержденными Законом Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ (ред. от 26.10.2015) «О межбюджетных отношениях в Московской области» (принят постановлением Московской областной Думы от 14.10.2010 № 7/131-П) (вместе с «Порядком распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (включая городские округа) Московской области из бюджета Московской области», «Порядком распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Московской области из бюджета Московской области», «Порядком определения размера дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений Московской области, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области из бюджета Московской области», «Порядком распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Московской области из бюджета Московской области», «Порядком определения объема субвенций бюджетам муниципальных районов Московской области из бюджета Московской области на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в их состав», «Порядком распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, определяемой посредством пропорционального доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области, из бюджета Московской области для бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области», «Порядком распределения иной дотации в составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области для бюджетов муниципальных районов (городских округов) Московской области», «Порядком определения размера дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Московской области, заменяющих дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Московской области из бюджета Московской области», «Порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения из бюджета муниципального района», «Порядком распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в целях поощрения муниципальных образований Московской области, которым по итогам двух последних отчетных финансовых лет подряд присвоена наивысшая степень качества управления муниципальными финансами») и решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.10.2010 № 214/24 «О Положении о бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе» (с последующими изменениями и дополнениями).

Динамика объема доходов бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов по сравнению с первоначальными показателями 2015 года сложилась следующим образом:

В представленном проекте бюджета:

доходы на 2016 год предусмотрены в сумме 3 611 108,7 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 686 135,2 тыс. рублей и безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в сумме 1 844 792,0 тыс. рублей и из бюджетов сельских поселений 80 181,5 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов – 46,7 процента от общей суммы доходов проекта бюджета на 2016 год, что выше уровня уточненных показателей бюджета 2015 года по состоянию на 01.10.2015 года на 1,4 процента;

доходы на 2017 год предусмотрены в сумме 3 632 995,9 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 790 793,1 тыс. рублей и безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в сумме 1 831 881,0 тыс. рублей и из бюджетов сельских поселений 10 321,8 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов – 49,3 процента от общей суммы доходов проекта бюджета на 2016 год, что выше уровня уточненных показателей бюджета 2015 года по состоянию на 01.10.2015 года на 4,0 процента;

доходы на 2018 год предусмотрены в сумме 3 747 810,8 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 928 590,0 тыс. рублей и безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в сумме 1 808 899,0 тыс. рублей и из бюджетов сельских поселений 10 321,8 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов – 51,5 процента от общей суммы доходов проекта бюджета на 2018 год, что выше уровня уточненных показателей бюджета 2015 года по состоянию на 01.10.2015 года на 6,2 процента.

Динамика объема собственных доходов бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов по сравнению с уточненными показателями 2015 года сложилась следующим образом:

Снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год к уточненным бюджетным назначениям на 2015 год составляет 113 348,8 тыс. рублей или 6,3 процента.

Основной причиной снижения доли и объема налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов к уточненным бюджетным назначениям на 2015 год, явилось увеличение планируемых бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц в течение 2015 года на 306 847,7 тыс. рублей или на 27,6 процента.

На плановый период 2017 года также запланировано уменьшение налоговых и неналоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района к уточненным бюджетным назначениям на 2015 год, на сумму 8 690,9 тыс. рублей или на 0,5 процента, а в 2018 году – увеличение на сумму 129 106,0 тыс. рублей или на 7,2 процента.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов выглядит следующим образом:

(тыс. рублей)

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов

бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Первонач. бюджет на 2015 год

2016 год

Проект

% к первонач. бюджету на 2015 год

% в общем объеме доходов

Всего налоговых и неналоговых доходов, в т.ч.

1 430 212,6

1 686 135,2

117,9

100,0

Налог на доходы физических лиц

1 110 174,0

1 363 798,6

122,8

80,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

14 919,6

15 706,6

105,3

0,9

Налоги на совокупный доход

170 635,0

172 282,7

101,0

10,2

Государственная пошлина

20 912,0

15 845,0

75,8

0,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

73 373,0

80 816,2

110,1

4,8

Платежи при пользовании природными ресурсами

6 980,0

9 589,0

137,4

0,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

-

300,0

-

0,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

27 507,0

15 800,0

57,4

0,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5 712,0

11 997,1

210,0

0,7

(тыс. рублей)

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов

бюджета Воскресенского муниципального района на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Первонач. бюджет на 2015 год

2017 год

Проект

% к первонач. бюджету на 2015 год

% в общем объеме доходов

Всего налоговых и неналоговых доходов, в т.ч.

1 430 212,6

1 790 793,1

125,2

100,0

Налог на доходы физических лиц

1 110 174,0

1 471 538,7

132,6

82,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

14 919,6

17 811,3

119,4

1,0

Налоги на совокупный доход

170 635,0

162 284,9

95,1

9,0

Государственная пошлина

20 912,0

17 430,0

83,3

1,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

73 373,0

84 800,2

115,6

4,7

Платежи при пользовании природными ресурсами

6 980,0

10 068,0

144,2

0,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

-

300,0

-

0,02

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

27 507,0

15 800,0

57,4

0,88

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5 712,0

10 760,0

188,4

0,6

(тыс. рублей)

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов

бюджета Воскресенского муниципального района на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование доходов

Первонач. бюджет на 2015 год

2018 год

Проект

% к первонач. бюджету на 2015 год

% в общем объеме доходов

Всего налоговых и неналоговых доходов, в т.ч.

1 430 212,6

1 928 590,0

134,8

100,0

Налог на доходы физических лиц

1 110 174,0

1 618 692,5

145,8

83,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

14 919,6

19 354,3

129,7

1,0

Налоги на совокупный доход

170 635,0

142 083,0

83,3

7,5

Государственная пошлина

20 912,0

17 952,0

85,8

0,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

73 373,0

85 275,2

116,2

4,4

Платежи при пользовании природными ресурсами

6 980,0

10 571,0

151,4

0,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

-

300,0

-

0,02

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

27 507,0

23 152,0

84,2

1,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5 712,0

11 210,0

196,3

0,58

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Воскресенского муниципального района определен исходя из ожидаемого поступления налога в 2015 году (с учетом выпадающих доходов в связи с сокращением численности по отдельным предприятиям района), темпа роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Воскресенского муниципального района.

Норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет Воскресенского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством, составляет: 5 процентов с территорий городских поселений и 13 процентов с территорий сельских поселений (статья 61.1 БК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.11.2014 № 383-ФЗ).

В соответствии с проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение № 1) Воскресенскому муниципальному району взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности установлен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 55,7 процентов, что в суммарном выражении в 2016 году составит 1 231 417,0 тыс. рублей, в 2017 году – 1 328 698,9 тыс. рублей, в 2018 году – 1 461 568,8 тыс. рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2016 году в бюджет Воскресенского муниципального района составят 1 363 798,6 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 1 471 538,7 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1 618 692,5 тыс. рублей.

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется увеличение поступлений данного налога по сравнению с плановыми показателями 2015 года:

на 253 624,6 тыс. рублей или на 22,8 процента в 2016 году;

на 361 364,7 тыс. рублей или на 32,6 процента в 2017 году;

на 508 518,5 тыс. рублей или на 45,8 процента в 2018 году.

Прогнозные показатели на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в бюджет Воскресенского муниципального района доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инверторных) двигателей определены в соответствии с проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инверторных) двигателей, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области Воскресенскому муниципальному району установлен в размере 0,0716.

Поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инверторных) двигателей в бюджет Воскресенского муниципального района в 2016 году прогнозируются в сумме 15 706,6 тыс. рублей, в плановом периоде 2017 года в сумме 17 811,3 тыс. рублей, 2018 года – в сумме 19 354,3 тыс. рублей.

Прогнозные показатели на 2016 год в бюджет Воскресенского муниципального района налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определены из начисленного налога налоговым органом в 2014 году с применением коэффициента, учитывающего увеличение налогооблагаемой базы. С учетом единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального района в соответствии с законодательством Московской области в размере 50 процентов (Закон Московской области от 29.10.2012 № 160/2012-ОЗ «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Московской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области»), в бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год поступления налога определены в сумме 88 430,0 тыс. рублей.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет Воскресенского муниципального района прогнозируются с учетом коэффициента, учитывающего увеличение налогооблагаемой базы, планируется в 2017 году в сумме 92 860,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 110 343,4 тыс. рублей.

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется увеличение поступлений данного налога по сравнению с плановыми показателями на 2015 года на 11 750,0 тыс. рублей или на 15,3 процента в 2016 году, на 16 180,0 тыс. рублей или на 21,1 процента в 2017 году, на 33 663,4 тыс. рублей или на 43,9 процента в 2018 году, по причине применения коэффициента, учитывающего динамику увеличения налогооблагаемой базы в размере 1,17.

Расчет прогноза по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, произведен с учетом оценки количества патентов и средней стоимости патента на одного индивидуального предпринимателя в год, с учетом поступления сумм дополнительного налога в связи с отменой с 01.01.2018 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, с применением коэффициента, учитывающего увеличение количества выданных патентов – 1,17. (В соответствии с частью 7 и частью 9 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации субъекты Российской Федерации устанавливают размеры потенциально возможного годового дохода в пределах, предусмотренных федеральным налоговым законодательством, которые подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год).

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется увеличение поступлений данного налога по сравнению с плановыми показателями 2015 года на 7 328,7 тыс. рублей или на 127,1 процента в 2016 году, на 10 555,0 тыс. рублей или на 183,0 процента в 2017 году, на 16 833,0 тыс. рублей или на 291,9 процента в 2018 году и составят: 13 095,7 тыс. рублей – в 2016 году, 16 322,0 тыс. рублей – в 2017 году и 22 600,0 тыс. рублей – в 2018 году.

Прогноз поступления налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год составит 70 630,0 тыс. рублей.

Прогнозные показатели на 2017 год определены в размере 52 972,5 тыс. рублей, на 2018 год – 9 005,3 тыс. рублей.

Норматив отчисления налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет Воскресенского муниципального района – 100,0 процентов.

В 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется снижение поступлений данного налога по сравнению с плановыми показателями 2015 года на 17 471,0 тыс. рублей или на 19,8 процента в 2016 году, на 35 128,5 тыс. рублей или на 39,9 процента в 2017 году, на 79 095,7 тыс. рублей или на 89,8 процента в 2018 году.

Расчет прогнозных показателей на 2016 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 70 630,0 тыс. рублей произведен исходя из начисленного налога налоговыми органами в 2014 году, с применением корректирующего коэффициента, учитывающего динамику изменений налоговой базы в связи с постепенным сокращением применения налогового режима и его планируемой отмены с 2018 года, на 2015 год в размере 0,91, на 2016 год – 0,82, на 2017 год – 0,75, на 2018 год – 0,68.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год определен в сумме 127,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет Воскресенского муниципального района на 2017 год определен в сумме 130,4 тыс. рублей, на 2018 год – 134,3 тыс. рублей.

Норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в бюджет Воскресенского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством (статья 61.1 БК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.11.2014 № 383-ФЗ) с территории городских поселений составляет 50 процентов, с территорий сельских поселений – 70 процентов.

Общий объем поступлений налога на 2016 год определен исходя из оценки налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу на 2015 год с учетом индекса производства продукции сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий на 2016 год по данным прогноза социально-экономического развития Московской области в размере 1,024, на 2017 год – 1,027, на 2018 год – 1,030 и применением ставки налога в размере 6 процентов.

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годах планируется увеличение поступлений данного налога по сравнению с плановыми показателями 2015 года на 40,0 тыс. рублей или на 46,0 процентов в 2016 году, на 43,4 тыс. рублей или на 49,9 процента в 2017 году, на 47,3 тыс. рублей или на 54,4 процента в 2018 году.

Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации), государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции определены исходя из динамики поступлений с учетом индексации ставок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) определена в 2016 году в размере 15 800,0 тыс. рублей, в 2017 году в размере 17 400,0 тыс. рублей, в 2018 году – 17 922,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции определена в 2016 году в размере 45,0 тыс. рублей, в 2017 году – 30,0 тыс. рублей, в 2018 году – 30,0 тыс. рублей.

Норматив отчислений в бюджет Воскресенского муниципального района по данному доходному источнику составляет 100,0 процентов.

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется уменьшение поступлений данного доходного источника по сравнению с плановыми показателями 2015 года на 5 067,0 тыс. рублей или на 24,2 процента в 2016 году, на 3 482,0 тыс. рублей или на 16,7 процента в 2017 году, на 2 960,0 тыс. рублей или на 14,2 процента в 2018 году.

Общий объем поступлений неналоговых доходов в бюджет Воскресенского муниципального района по прогнозу на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов составляет: 118 502,3 тыс. рублей в 2016 году; 121 728,2 тыс. рублей в 2017 году; 130 508,2 тыс. рублей в 2018 году, удельный вес неналоговых доходов в доходах бюджета Воскресенского муниципального района составляет: 3,3 процента на 2016 год; 3,4 процента на 2017 год; 3,5 процента на 2018 год.

В составе неналоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов прогнозируются:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Воскресенского муниципального района в сумме 80 816,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 84 800,2 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 85 275,2 тыс. рублей в 2018 году. Указанные доходы формируются за счет:

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 61 911,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 65 895,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 66 370,0 тыс. рублей в 2018 году при нормативе отчислений в соответствии с бюджетным законодательством (статья 62 БК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.11.2014 № 383-ФЗ) в отношении земельных участков, расположенных в границах сельских поселений в размере 100,0 процентов, земельных участков, расположенных в границах городских поселений в размере 50,0 процентов в бюджет Воскресенского муниципального района. Доходы от проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для целей жилищного строительства в части доходов бюджета района к поступлению на 2016-2018 годы не прогнозируются;

доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) в сумме 6 120,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 6 120,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 6 120,0 тыс. рублей в 2018 году при нормативе отчислений 100,0 процентов в бюджет Воскресенского муниципального района;

доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в сумме 500,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 500,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 500,0 тыс. рублей в 2018 году при нормативе отчислений 100,0 процентов в бюджет Воскресенского муниципального района;

прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 12 285,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 12 285,2 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 12 285,2 тыс. рублей в 2018 году при нормативе отчислений 100,0 процентов в бюджет Воскресенского муниципального района.

Прогнозные показатели определены на основании данных администраторов указанных видов доходов бюджета Воскресенского муниципального района, а также с учетом максимально возможного уровня собираемости платежей в бюджет муниципального района.

В 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется увеличение поступлений данного доходного источника по сравнению с плановыми показателями 2015 года на 7 443,2 тыс. рублей или на 10,1 процента в 2016 году, на 11 427,2 тыс. рублей или на 15,6 процента в 2017 году, на 11 902,2 тыс. рублей или на 16,2 процента в 2018 году.

Прогноз поступлений платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) предоставлен главным администратором данного вида доходов – Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу, исходя из оценки указанной платы с территории муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с учетом нормативов зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством в размере 55 процентов и в сумме – 9 589,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 10 068,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 10 571,0 тыс. рублей в 2018 году.

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется увеличение поступлений данного доходного источника по сравнению с плановыми показателями на 2015 год на 2 609,0 тыс. рублей или на 37,4 процента в 2016 году, на 3 088,0 тыс. рублей или на 44,2 процента в 2017 году и на 3 591,0 тыс. рублей или на 51,4 процента в 2018 году.

Прогнозные показатели доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства определены на основании данных администраторов доходов бюджета Воскресенского муниципального района и в соответствии с нормативами, определенными БК РФ.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2016 год составят 300,0 тыс. рублей, на плановый период 2017 года – 300,0 тыс. рублей, 2018 года – 300,0 тыс. рублей.

Указанные доходы прогнозируются в части поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального района (демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории Воскресенского муниципального района).

Прогнозные показатели доходов от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от продажи земельных участков находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена), определены на основании данных администраторов доходов бюджета Воскресенского муниципального района и в соответствии с нормативами, определенными БК РФ. Расчет объемов поступлений данного доходного источника произведен исходя из среднего показателя поступлений за последние три года.

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется уменьшение поступлений данного доходного источника по сравнению с плановыми показателями 2015 года на 11 707,0 тыс. рублей или на 42,6 процента на период 2016-2017 годов и на 4 355,0 тыс. рублей или на 15,8 процента на 2018 год.

Прогнозные поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет Воскресенского муниципального района определены на основании данных федеральных органов власти, органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, налагающих штрафы за административные правонарушения и являющихся главными администраторами доходов бюджета (осуществляющих функции по администрированию) по штрафам, а именно:

Управление Роспотребнадзора по Московской области;

ИФНС России по г. Воскресенску;

Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу;

УМВД России по Воскресенскому району;

функциональные органы администрации Воскресенского муниципального района.

Прогноз поступлений в бюджет Воскресенского муниципального района по штрафам, санкциям, возмещение ущерба определен на 2016 год в сумме 11 997,1 тыс. рублей, на плановый период 2017 года – 10 760,0 тыс. рублей, 2018 года 11 210,0 тыс. рублей.

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов планируется снижение поступлений данного доходного источника налога по сравнению с плановыми показателями на 2015 года на 6 285,1 тыс. рублей или на 110,0 процентов в 2016 году, на 5 048,0 тыс. рублей или на 88,4 процента в 2017 году, на 5 498,0 тыс. рублей или на 96,3 процента в 2018 году.

3. Расходы проекта бюджета Воскресенского муниципального района

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Формирование расходов проекта бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов производилось на основе расходных обязательств Воскресенского муниципального района, обусловленных установленным законодательством Российской Федерации разграничений полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых, согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района и было направлено на повышение эффективности и результативности в условиях проведения политики жесткой экономии, учитывая ограниченность финансовых ресурсов бюджета Воскресенского муниципального района в области расходов.

Динамика расходов проекта бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в сравнении с утвержденным бюджетом Воскресенского муниципального района на 2015 год сложилась следующим образом:

(тыс. рублей)

Общий объем расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов прогнозируется в сумме 3 505 108,7 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 3 603 995,9 тыс. рублей в 2017 году (в том числе условно утвержденные расходы 44 054,5 тыс. рублей), в сумме 3 747 810,8 тыс. рублей на 2018 год (в том числе условно утвержденные расходы 96 477,8 тыс. рублей), что выше уровня первоначального бюджета Воскресенского муниципального района на 2015 год:

на 39 312,0 тыс. рублей в 2016 году и составляет по отношению к первоначальному бюджету 2015 года 101,1 процента;

на 138 199,2 тыс. рублей в 2017 году и составляет по отношению к первоначальному бюджету 2015 года 104,0 процента;

на 282 014,1 тыс. рублей в 2018 году и составляет по отношению к первоначальному бюджету 2015 года 108,1 процента.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, представлен в приложениях 5 и 6 к проекту решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Планирование расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось в соответствии с Методикой определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»).

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района, использованы показатели расчетной численности населения Воскресенского муниципального района на 01.01.2015 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2016-2018 годы.

На 01.01.2015 года численность населения Воскресенского муниципального района по отчету 2013 года – 155 109 человека.

Формирование структуры расходов бюджета Воскресенского муниципального района осуществлялось исходя из принципов повышения качества бюджетного планирования, обеспечения режима экономии и рационального использования бюджетных средств, с учетом следующих особенностей:

расходы на исполнение нормативных публичных обязательств предусмотрены исходя из действующего на момент планирования бюджетных проектировок, законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и нормативных правовых актов Воскресенского муниципального района;

учтены требования Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ (в редакции от 03.02.2015) «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

учтены изменения бюджетного законодательства в части срока, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов (статья 169 БК РФ, Закон Московской области от 29.04.2014 № 42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов»);

обязательства на оплату коммунальных услуг и расходов на материальные затраты предусмотрены в соответствии с утвержденными тарифами и объемами лимитов потребления с применением прогнозных индексов роста на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;

расходы сформированы в составе муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

Структура расходов, определенных проектом бюджета Воскресенского муниципального района по функциональной классификации расходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в процентном отношении выглядит следующим образом:

2016 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

расходов

Первоначальный бюджет на 2015 год

(от 22.12.2014

№ 80/6)

Проект бюджета на 2016 год

Темп прироста (снижения) расходов

тыс. рублей

в %

Всего расходов, в том числе:

3 465 796,7

3 505 108,7

+39 312,0

+1,1

Общегосударственные вопросы

297 823,0

284 584,7

-13 238,3

-4,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 401,4

2 407,3

+5,9

+0,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 628,7

2 734,2

+105,5

+4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

195 114,0

168 733,7

-26 380,3

-13,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 564,2

5 485,8

-1 078,4

-16,4

Резервные фонды

19 014,3

25 452,3

+6 438,0

+33,9

Другие общегосударственные вопросы

72 100,4

79 771,4

+7 671,0

+10,6

Национальная оборона

114,0

89,0

-25,0

-21,9

Мобилизационная подготовка экономики

114,0

89,0

-25,0

-21,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

31 016,3

34 286,1

+3 269,8

+10,5

Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО

27 223,6

32 505,9

+5 282,3

+19,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

3 792,7

1 780,2

-2 012,5

-53,1

Национальная экономика

60 950,3

44 554,5

-16 395,8

-26,9

Транспорт

15 231,0

13 207,0

-2 024,0

-13,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

29 662,0

22 224,0

-7 438,0

-25,1

Связь и информатика

10 675,3

1 789,3

-8 886,0

уменьшение в 6 раз

Другие вопросы в области национальной экономики

5 382,0

7 334,2

+1 952,2

+36,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 321,1

96 762,3

+90 441,2

увеличение в 15,3 раза

Жилищное хозяйство

737,8

12 099,0

+11 361,2

увеличение в 16,4 раза

Коммунальное хозяйство

-

69 216,5

+69 216,5

-

Благоустройство

5 583,3

10 646,8

+5 063,5

+90,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

-

4 800,0

+4 800,0

-

Охрана окружающей среды

3 430,0

3 316,1

-113,9

-3,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

3 430,0

3 316,1

-113,9

-3,3

Образование

2 534 232,4

2 457 385,6

-76 846,8

-3,0

Дошкольное образование

912 363,2

873 292,3

-39 070,9

-4,3

Общее образование

1 524 019,8

1 493 872,2

-30 147,6

-2,0

Молодежная политика и оздоровление детей

9 616,7

9 411,5

-205,2

-2,1

Другие вопросы в области образования

88 232,7

80 809,6

-7 423,1

-8,4

Культура, кинематография

155 134,7

163 280,7

+8 146,0

+5,3

Культура

133 060,9

141 737,5

+8 676,6

+6,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

22 073,8

21 543,2

-530,6

-2,4

Здравоохранение

27 479,0

27 749,0

+270,0

+1,0

Другие вопросы в области здравоохранения

27 479,0

27 749,0

+270,0

+1,0

Социальная политика

189 750,7

221 086,8

+31 336,1

+16,5

Пенсионное обеспечение

7 774,0

9 145,5

+1 371,5

+17,6

Социальное обеспечение населения

83 361,7

90 646,3

+7 284,6

+8,7

Охрана семьи и детства

98 615,0

121 295,0

+22 680,0

+23,0

Физическая культура и спорт

156 645,2

164 571,7

+7 926,5

+5,1

Физическая культура

138 346,4

148 751,9

+10 405,5

+7,5

Массовый спорт

2 500,0

2 000,0

-500,0

-20,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

15 798,8

13 819,8

-1 979,0

-12,5

Обслуживание государственного и муниципального долга

2 900,0

7 442,2

+4 542,2

увеличение в 2,6 раза

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2 900,0

7 442,2

+4 542,2

увеличение в 2,6 раза

2017 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2017 год представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

расходов

Первоначальный бюджет на 2015 год

(от 22.12.2014

№ 80/6)

Проект бюджета на 2017 год

Темп прироста (снижения) расходов

тыс. рублей

в %

Всего расходов, в том числе:

3 465 796,7

3 559 941,4

+94 144,7

+2,7

Общегосударственные вопросы

297 823,0

335 784,0

+37 961,0

+12,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 401,4

2 407,3

+5,9

+0,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 628,7

2 734,2

+105,5

+4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

195 114,0

173 947,4

-21 166,6

-10,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 564,2

4 258,2

-2 306,0

-35,1

Резервные фонды

19 014,3

64 500,0

+46 485,7

увеличение в 3,4 раза

Другие общегосударственные вопросы

72 100,4

87 936,9

+15 836,5

+22,0

Национальная оборона

114,0

95,6

-18,4

-16,1

Мобилизационная подготовка экономики

114,0

95,6

-18,4

-16,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

31 016,3

20 924,4

-10 091,9

-32,5

Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО

27 223,6

19 136,1

-8 087,5

-29,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

3 792,7

1 788,3

-2 004,4

-52,8

Национальная экономика

60 950,3

57 165,3

-3 785,0

-6,2

Транспорт

15 231,0

13 219,0

-2 012,0

-13,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

29 662,0

30 457,7

+795,7

+2,7

Связь и информатика

10 675,3

1 789,3

-8 886,0

уменьшение в 6 раз

Другие вопросы в области национальной экономики

5 382,0

11 699,3

+6 317,3

+117,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 321,1

43 641,8

+37 320,7

увеличение в 6,9 раз

Жилищное хозяйство

737,8

8 255,0

+7 517,2

увеличение в 11,2 раза

Коммунальное хозяйство

-

19 500,0

+19 500,0

-

Благоустройство

5 583,3

10 846,8

+5 263,5

+94,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

-

5 040,0

+5 040,0

-

Охрана окружающей среды

3 430,0

4 006,2

+576,2

+16,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

3 430,0

4 006,2

+576,2

+16,8

Образование

2 534 232,4

2 576 817,0

+42 584,6

+1,7

Дошкольное образование

912 363,2

924 719,4

+12 356,2

+1,4

Общее образование

1 524 019,8

1 549 649,0

+25 629,2

+1,7

Молодежная политика и оздоровление детей

9 616,7

11 216,6

+1 599,9

+16,6

Другие вопросы в области образования

88 232,7

91 232,0

+2 999,3

+3,4

Культура, кинематография

155 134,7

112 083,5

-43 051,2

-27,8

Культура

133 060,9

89 694,5

-43 366,4

-32,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

22 073,8

22 389,0

+315,2

+1,4

Здравоохранение

27 479,0

27 749,0

+270,0

+1,0

Другие вопросы в области здравоохранения

27 479,0

27 749,0

+270,0

+1,0

Социальная политика

189 750,7

202 578,5

+12 827,8

+6,8

Пенсионное обеспечение

7 774,0

9 488,4

+1 714,4

+22,1

Социальное обеспечение населения

83 361,7

97 051,1

+13 689,4

+16,4

Охрана семьи и детства

98 615,0

96 039,0

-2 576,0

-2,6

Физическая культура и спорт

156 645,2

169 096,1

+12 450,9

+7,9

Физическая культура

138 346,4

150 851,3

+12 504,9

+9,0

Массовый спорт

2 500,0

3 500,0

+1 000,0

+40,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

15 798,8

14 744,8

-1 054,0

-6,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

2 900,0

10 000,0

+7 100,0

увеличение в 3,4 раза

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2 900,0

10 000,0

+7 100,0

увеличение в 3,4 раза

2018 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2018 год представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование

расходов

Первоначальный бюджет на 2015 год

(от 22.12.2014

№ 80/6)

Проект бюджета на 2018 год

Темп прироста (снижения) расходов

тыс. рублей

в %

Всего расходов, в том числе:

3 465 796,7

3 651 333,0

+185 536,3

+5,4

Общегосударственные вопросы

297 823,0

357 865,9

+60 042,9

+20,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 401,4

2 407,3

+5,9

+0,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 628,7

2 734,2

+105,5

+4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

195 114,0

180 870,0

-14 244,0

-7,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

6 564,2

4 258,2

-2 306,0

-35,1

Резервные фонды

19 014,3

81 000,0

+61 985,7

увеличение в 4,3 раза

Другие общегосударственные вопросы

72 100,4

86 596,2

+14 495,8

+20,1

Национальная оборона

114,0

102,8

-11,2

-9,8

Мобилизационная подготовка экономики

114,0

102,8

-11,2

-9,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

31 016,3

18 205,5

-12 810,8

-41,3

Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО

27 223,6

16 407,9

-10 815,7

-39,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

3 792,7

1 797,6

-1 995,1

-52,6

Национальная экономика

60 950,3

61 028,5

+78,2

+0,1

Транспорт

15 231,0

13 230,0

-2 001,0

-13,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

29 662,0

33 500,0

+3 838,0

+12,9

Связь и информатика

10 675,3

1 789,3

-8 886,0

уменьшение в 6 раз

Другие вопросы в области национальной экономики

5 382,0

12 509,2

+7 127,2

+132,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 321,1

34 641,8

+28 320,7

увеличение в 5,5 раз

Жилищное хозяйство

737,8

8 255,0

+7 517,2

увеличение в 11,2 раза

Коммунальное хозяйство

-

4 500,0

+4 500,0

-

Благоустройство

5 583,3

16 846,8

+11 263,5

увеличение в 3 раза

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

-

5 040,0

+5 040,0

-

Охрана окружающей среды

3 430,0

4 006,2

+576,2

+16,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

3 430,0

4 006,2

+576,2

+16,8

Образование

2 534 232,4

2 669 258,2

+135 025,8

+5,3

Дошкольное образование

912 363,2

963 917,7

+51 554,5

+5,7

Общее образование

1 524 019,8

1 603 001,8

+78 982,0

+5,2

Молодежная политика и оздоровление детей

9 616,7

11 590,6

+1 973,9

+20,5

Другие вопросы в области образования

88 232,7

90 748,1

+2 515,4

+2,9

Культура, кинематография

155 134,7

111 819,4

-43 315,3

-27,9

Культура

133 060,9

89 694,5

-43 366,4

-32,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

22 073,8

22 124,9

+51,1

+0,2

Здравоохранение

27 479,0

27 749,0

+270,0

+1,0

Другие вопросы в области здравоохранения

27 479,0

27 749,0

+270,0

+1,0

Социальная политика

189 750,7

179 419,4

-10 331,3

-5,4

Пенсионное обеспечение

7 774,0

9 855,5

+2 081,5

+26,8

Социальное обеспечение населения

83 361,7

96 675,9

+13 314,2

+16,0

Охрана семьи и детства

98 615,0

72 888,0

-25 727,0

-26,1

Физическая культура и спорт

156 645,2

180 236,3

+23 591,1

+15,1

Физическая культура

138 346,4

160 155,9

+21 809,5

+15,8

Массовый спорт

2 500,0

5 000,0

+2 500,0

+100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

15 798,8

15 080,4

-718,4

-4,5

Обслуживание государственного и муниципального долга

2 900,0

7 000,0

+4 100,0

увеличение в 2,4 раза

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2 900,0

7 000,0

+4 100,0

увеличение в 2,4 раза

На 2016 год расходы по отдельным разделам (в том числе: общегосударственные расходы, национальная экономика, образование) планируются ниже уровня 2015 года, расходы на 2017 и 2018 годы по отдельным разделам также планируются ниже уровня 2015 года. Анализ причин указанного снижения расходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, представлен по соответствующим разделам классификации расходов проекта бюджета Воскресенского муниципального района.

При анализе причин изменения расходов используются для сравнения данные бюджета Воскресенского муниципального района 2015 года, утвержденные решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 22 декабря 2014 № 80/6.

По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» согласно представленному проекту бюджета расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов составят: в 2016 году 284 584,7 тыс. рублей, что соответствует 8,1 процента от общей суммы расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год, в 2017 году 335 784,0 тыс. рублей, что соответствует 9,4 процента от общей суммы расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2017 год, в 2018 году 357 865,9 тыс. рублей, что соответствует 9,8 процента от общей суммы расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2018 год. Планируемые проектом бюджета бюджетные ассигнования по указанному разделу уменьшились по отношению к соответствующему показателю бюджета 2015 года на 13 238,3 тыс. рублей или на 4,4 процента в 2016 году и увеличились на 37 961,0 тыс. рублей или на 12,7 процента в 2017 году и на 60 042,9 тыс. рублей или на 20,2 процента в 2018 году. В результате проведенного анализа объема бюджетных ассигнований по данному разделу установлено, что при расчете расходов использовалась Методика определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»).

Норматив расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской области, направленной на организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, определен постановлением Правительства Московской области от 21.10.2011 № 1235/43 (в редакции от 21.09.2015 N 840/35 ).

По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований на непрограммные мероприятия в размере 2 407,3 тыс. рублей на 2016 год, в размере 2 407,3 тыс. рублей на 2017 год, в размере 2 407,3 тыс. рублей на 2018 год. Расходные обязательства по данному подразделу на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по отношению к 2015 году увеличены на 5,9 тыс. рублей или на 0,2 процента.

По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований на непрограммные мероприятия в размере 2 734,2 тыс. рублей в 2016 году, в размере 2 734,2 тыс. рублей в 2017 году, в размере 2 734,2 тыс. рублей в 2018 году. Расходные обязательства по данному подразделу на 2016, 2017 и 2018 годы по отношению к 2015 году увеличены на 105,5 тыс. рублей или на 4,0 процента.

Причиной увеличения расходных обязательств по данному подразделу является планируемое увеличение размера обязательных надбавок и доплат.

По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований в размере 168 733,7 тыс. рублей в 2016 году, в размере 173 947,4 тыс. рублей в 2017 году, в размере 180 870,0 тыс. рублей в 2018 году. Расходные обязательства по данному подразделу уменьшены по отношению к 2015 году: на 26 380,3 тыс. рублей или на 13,5 процента в 2016 году; на 21 166,6 тыс. рублей или на 10,8 процента в 2017 году; на 14 244,0 тыс. рублей или на 7,3 процента в 2018 году.

Проектом бюджета по данному подразделу предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Воскресенского муниципального района Московской области (далее – постановление Администрации) от 14.10.2014 № 2464, в сумме 5 614,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 5 614,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 5 614,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, а именно: осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов за счет субвенции бюджетам муниципальных образований из бюджета Московской области: в 2016 году – 5 614,0 тыс. рублей, в 2017 году – 5 614,0 тыс. рублей, в 2018 году – 5 614,0 тыс. рублей (объем средств межбюджетных трансфертов определен в таблице № 14 приложений № 26, № 27 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»);

подпрограммы 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 9 059,6 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 14 438,7 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 15 052,1 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных;

внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Кроме того, на плановый период 2017-2018 годов запланированы расходы (в рамках вышеуказанной подпрограммы) по основным мероприятиям:

подключение органов местного самоуправления муниципального образования Московской области к инфраструктуре электронного Правительства Московской области;

внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области на уровне муниципальных образований;

подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 7 623,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 6 423,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 6 423,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов за счет средств бюджета Московской области в 2016 -2018 годах – 5 683 тыс. рублей ежегодно (объем средств определен в таблице № 13 приложений № 26, № 27 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»);

хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района: в 2016 году – 1 940,0 тыс. рублей, в 2017 году – 740,0 тыс. рублей, в 2018 году – 740,0 тыс. рублей.

подпрограммы 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 136 533,1 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 137 567,7 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 143 876,9 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета в сумме на 2016 год – 136 034,6 тыс. рублей; на 2017 год – 137 022,7 тыс. рублей; на 2018 год – 143 286,9 тыс. рублей; за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в сумме на 2016 год – 3 161,7 тыс. рублей;

повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий в сумме на 2016 год – 101,5 тыс. рублей; на 2017 год – 110,0 тыс. рублей; на 2018 год – 119,0 тыс. рублей;

совершенствование профессионального развития муниципальных служащих на 2016 год – 397,0 тыс. рублей; на 2017 год – 435,0 тыс. рублей; на 2018 год – 471,0 тыс. рублей;

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены непрограммные расходы:

обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в сумме 9 904,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» проектом бюджета предусмотрены расходы на непрограммные мероприятия на содержание Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района, включая расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на исполнение передаваемых полномочий по внешнему финансовому контролю) в сумме 5 485,8 тыс. рублей на 2016 год, в сумме 4 258,2 тыс. рублей на 2017 год, в сумме 4 258,2 тыс. рублей на 2018 год. Расходные обязательства по данному подразделу уменьшены в 2016 году на 1 078,4 тыс. рублей или на 16,4 процента, в 2017 и 2018 годах на 2 306,0 тыс. рублей или на 35,8 процента.

Причиной уменьшения расходных обязательств по данному подразделу, является выведение из штатного расписания Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района Московской области с 01.09.2015 года должности инспектора Контрольно-счетной палаты, в связи со снятием полномочий с Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального района по осуществлению контроля в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Подразделом 01 11 «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда администрации Воскресенского муниципального района в 2016 году в сумме 25 452,3 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 64 500,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 81 000,0 тыс. рублей для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, которые не предусмотрены в бюджете Воскресенского муниципального района, но могут возникнуть в течение бюджетного года.

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые проектом бюджета на финансирование указанных расходов, сформированы на основании статьи 81 БК РФ и соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

Проектом бюджета по данному подразделу предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2587, в сумме 2 000,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 3 000,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 13 000,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены непрограммные расходы:

резервный фонд на непредвиденные расходы в сумме 23 452,0 тыс. рублей в 2016 году, 61 500,0 тыс. рублей в 2017 году, 68 000,0 тыс. рублей в 2018 году.

По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований на 2016 год в общей сумме 79 771,4 тыс. рублей, что на 7 671,0 тыс. рублей выше расходов, утвержденных в 2015 году, на 2017 год в общей сумме 87 936,9 тыс. рублей, что на 15 836,5 тыс. рублей выше расходов, утвержденных в 2015 году, на 2018 год в общей сумме 86 596,2 тыс. рублей, что на 14 495,8 тыс. рублей выше расходов, утвержденных в 2015 году.

Проектом бюджета по данному подразделу предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 25 071,3 тыс. рублей ежегодно.

В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

обеспечение деятельности Многофункциональных центров (далее – МФЦ).

подпрограммы 3 «Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы», Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 10 000,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 17 138,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 11 697,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

освещение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области в печатных средствах массовой информации Воскресенского муниципального района в 2016 году– 4 775,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 8 448,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 5 307,0 тыс. рублей;

освещение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района в электронных средствах массовой информации в сумме 3 225,0 тыс. рублей в 2016 году, в 2017 году - 8 390,0 тыс. рублей, в 2018 году - 6 390,0 тыс. рублей;

информационная поддержка органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района по социально значимым вопросам в 2016 году– 1 000,0 тыс. рублей;

оформление наружного пространства Воскресенского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» в 2016 году – 700,0 тыс. рублей;

демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций в сумме 300,0 тыс. рублей в 2016 году, в 2017 году – 300,0 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы является: обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области.

подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 1 600,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 1 350,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 2 900,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

повышение доходной части бюджета Воскресенского района за счет поступлений от арендной платы на землю, включая средства от продажи права аренды, от продажи земельных участков, уменьшение задолженности по арендной плате за землю. Приватизация недвижимого имущества по 100,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность, в собственность Московской области в сумме на 2016 год – 1 500,0 тыс. рублей; на 2017 год – 1 250,0 тыс. рублей; на 2018 год – 2 800,0 тыс. рублей.

Кроме того, по данному подразделу запланированы непрограммные мероприятия:

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению» на 2016 год в сумме 29 246,5 тыс. рублей; на 2017 год – 29 658,8 тыс. рублей; на 2018 год – 31 582,7 тыс. рублей.

уплата взносов в общественные организации, фонды, ассоциации: в 2016 году в сумме 83,2 тыс. рублей, в 2017 году – 84,3 тыс. рублей; в 2018 году – 85,1 тыс. рублей.

предоставление субсидий отдельным общественным организациям: в 2016-2018 годах – 300,0 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Воскресенского муниципального района Московской области «Управление капитального строительства» в 2016 году – 13 470,4 тыс. рублей, в 2017 году – 14 334,5 тыс. рублей, в 2018 году – 14 960,1 тыс. рублей.

Расчет потребности в средствах произведен в соответствии с п. 2.1 Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», постановления Правительства Московской области от 21.10.2011 № 1235/43 (в редакции от 21.09.2015 № 840/35 ) «О методике расчета норматива расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской области, направленной на организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области», постановления Правительства Московской области от 11.11.2009 № 947/48 (в редакции от 29.09.2015 № 890/37)) «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих».

Уменьшение объема расходных обязательств по данному разделу на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов произошло, по причине внесения изменений в структуру Администрации, оптимизации расходов.

Наибольший удельный в составе расходов по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», занимают расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Анализом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда персонала органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по данному разделу установлено, что при планировании, расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, исчислены с учетом решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 28.08.2015 № 192/14 «О внесении изменений в структуру администрации Воскресенского муниципального района» и должностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской области c 1 января 2016 года в сумме 7 530,00 рублей, установленного постановлением Губернатора Московской области от 03.12.2015 № 518-ПГ, с учетом сохранения в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов обязательных доплат.

По разделу 02 00 «Национальная оборона» проектом бюджета предлагаются бюджетные ассигнования на непрограммные мероприятия, в том числе: в 2016 году в сумме 89,0 тыс. рублей, что соответствует 0,003 процента от общей суммы расходов бюджета Воскресенского муниципального района; в 2017 году в сумме 95,6 тыс. рублей, что соответствует 0,002 процента от общей суммы расходов бюджета Воскресенского муниципального района; в 2018 году в сумме 102,8 тыс. рублей, что соответствует 0,003 процента от общей суммы расходов бюджета Воскресенского муниципального района. Планируемые проектом бюджета бюджетные ассигнования по указанному разделу снижены по отношению к утвержденному показателю 2015 года на 25,0 тыс. рублей или на 21,9 процента в 2016 году, на 18,4 тыс. рублей или на 16,1 процента в 2017 году, на 11,2 тыс. рублей или на 9,8 процента в 2018 году.

Расчет потребности в средствах произведен с применением пункта 2.2 Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с приложением Сметы расходов на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке Воскресенского муниципального района на 2016 год, в том числе на: проведение тренировок и мобилизационных учений; на содержание городского запасного пункта управления, с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».

По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проектом бюджета предлагаются расходные обязательства в размере 34 286,1 тыс. рублей в 2016 году, которые по отношению к 2015 году увеличены на 3 269,8 тыс. рублей или на 10,5 процента; в размере 20 924,4 тыс. рублей в 2017 году, которые по отношению к 2015 году уменьшены на 10 091,9 тыс. рублей или на 32,5 процента; в размере 18 205,5 тыс. рублей в 2018 году, которые по отношению к 2015 году, уменьшены на 12 810,8 тыс. рублей или на 41,3 процента. Удельный вес планируемых расходов по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общей структуре расходов составляет 0,9 процента в 2016 году, 0,6 процента в 2017 году, 0,5 процента в 2018 году.

По подразделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» проектом бюджета предлагается объем расходных обязательств на 2016 год в сумме 32 505,9 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 19 136,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 16 407,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 15 813,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 4 429,6 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 3 553,9 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

обеспечение готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году сумме 865,6 тыс. рублей, в 2017 году – 2 135,4 тыс. рублей, в 2018 году – 1 378,1 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в 2016 году сумме 14 305,2 тыс. рублей, в 2017 году – 1 605,8 тыс. рублей, в 2018 году – 1 605,8 тыс. рублей;

обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в 2016 году в сумме– 146,4 тыс. рублей, в 2017 году – 499,4 тыс. рублей, в 2018 году – 381,0 тыс. рублей;

формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в 2016 году в сумме– 496,0 тыс. рублей, в 2017 году – 189,0 тыс. рублей, в 2018 году – 189,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 14 071,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 11 906,5 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 10 034,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

создание и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в сумме: в 2016 году – 2 600,0 тыс. рублей, в 2017 году – 2 799,5 тыс. рублей, в 2018 году – 400,0 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в 2016 году сумме 739,2 тыс. рублей, в 2017 году – 147,0 тыс. рублей, в 2018 году – 147,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы – 112 в сумме: в 2016 году – 10 732,0 тыс. рублей, в 2017 году – 8 960,0 тыс. рублей, в 2018 году – 9 487,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 20,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

проведение мероприятий по снижению числа пожаров на территории Воскресенского муниципального района в 2018 году – 20,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 2 621,5 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 2 800,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 2 800,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

содержание и подготовка объектов гражданской обороны в сумме: в 2016 году – 2 000,00 тыс. рублей, в 2017 году – 2 300,00 тыс. рублей, в 2018 году – 2 300,00 тыс. рублей;

создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны в сумме: в 2016 году – 121,5 тыс. рублей;

обеспечение мероприятий по пропаганде, обучению населения и совершенствованию учебно-материальной базы Воскресенского муниципального района по вопросам ГО в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» проектом бюджета предлагается объем расходных обязательств в сумме 1 780,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 1 788,3 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 1 797,6 тыс. рублей в 2018 году, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 1 780,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 1 788,3 тыс. рублей в 2017 году, 1 797,6 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

предупреждение террористических проявлений и акций на объектах социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории Воскресенского муниципального района в сумме: в 2016 году – 52,2 тыс. рублей, в 2017 году – 50,3 тыс. рублей, в 2018 году – 49,6 тыс. рублей;

повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей в сумме 1 660,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 1 670,0 тыс. рублей в 2017 году, 1 680,0 тыс. рублей в 2018 году;

снижение уровня подростковой (молодежной) преступности на территории Воскресенского муниципального района в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального экстремизма, а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том числе молодежной среде в сумме 8,0 тыс. рублей ежегодно;

проведение профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества на территории Воскресенского муниципального района в сумме 10,0 тыс. рублей ежегодно.

Расчет потребности в средствах произведен в соответствии с пунктом 2.3 Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с приложением Расчета-обоснования расходов.

Причиной увеличения расходных обязательств в 2016 году по сравнению с 2015 годом явилось увеличение нормативов расходов в сфере обеспечения безопасности населения на одного жителя Московской области (Закон Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (ред. от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (принят постановлением Мособлдумы от 20.10.2011 № 5/173-П) (вместе с «Нормативом расходов в сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской области»), с учетом требований Постановления Правительства Московской области от 14.10.2011 № 1192/40 (ред. от 16.09.2014) «О Методике расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере обеспечения безопасности населения».

Снижение объема расходных обязательств по данному разделу на плановый период 2017 и 2018 годов произошло по причине формирования бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района на 2016 год и, как следствие, невозможности определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на плановый период 2017 и 2018 годов.

По разделу 04 00 «Национальная экономика» объем расходов, предусмотренных проектом бюджета на 2016 год, предлагается утвердить в сумме 44 554,5 тыс. рублей с уменьшением к бюджету 2015 года на 16 395,8 тыс. рублей или на 26,9 процента, на 2017 год в сумме 57 165,3 тыс. рублей с уменьшением к бюджету 2015 года на 3 785,0 тыс. рублей или на 6,2 процента, на 2018 год в сумме 61 028,5 тыс. рублей с увеличением к бюджету 2015 года на 78,2 тыс. рублей или на 0,1 процента. Удельный вес расходов по разделу 04 00 «Национальная экономика» в составе расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год составляет 1,3 процента, на 2017 год составляет 1,6 процента, на 2018 год составляет 1,7 процента.

По подразделу 04 08 «Транспорт» объем расходов, предусмотрен: в сумме 13 207,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 13 219,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 13 230,0 тыс. рублей в 2018 году, в том числе, предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2454, в сумме 13 000,0 тыс. рублей ежегодно. В программу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в границах Воскресенского муниципального района в сумме 13 000,0 тыс. рублей ежегодно.

муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2457, в сумме 207,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 219,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 230,0 тыс. рублей в 2018 году. По данному подразделу в программу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, а именно: частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населённые пункты Воскресенского муниципального района в сумме: в 2016 году – 207,0 тыс. рублей, в 2017 году – 219 тыс. рублей, в 2018 году – 230,0 тыс. рублей. Источником финансирования расходов по частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населённые пункты Воскресенского муниципального района являются средства бюджета Воскресенского муниципального района (в сумме: в 2016 году – 10,0 тыс. рублей, в 2017 году – 10,0 тыс. рублей, в 2018 году – 10,0 тыс. рублей) и субсидия из бюджета Московской области (в сумме: в 2016 году – 197,0 тыс. рублей, в 2017 году – 209,0 тыс. рублей, в 2018 году – 220,0 тыс. рублей).

По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» объем расходов, предусмотрен в сумме 22 224,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 30 457,7 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 33 500,0 тыс. рублей в 2018 году, в том числе, предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2453. В рамках данной программы средства запланированы на мероприятие:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме на 2016 год – 22 224,0 тыс. рублей, на 2017 год – 30 457,7 тыс. рублей, на 2018 год – 33 500,0 тыс. рублей. Основными целями программы являются: обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения Воскресенского муниципального района Московской области для создания условий безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Воскресенского муниципального района Московской области.

По подразделу 04 10 «Связь и информатика» объем расходов, предусмотрен в сумме 1 789,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в сумме 531,3 тыс. рублей ежегодно. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

на внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему дошкольного образования (обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет);

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в сумме 1 258,0 тыс. рублей ежегодно. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района;

По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» объем расходов, предусмотрен в сумме 7 334,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 11 699,3 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 12 509,2 тыс. рублей в 2018 году, в том числе предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2455, в сумме: в 2016-2018 годах – 500,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках данной программы средства запланированы на следующее основное мероприятие:

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 1 081,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 3 246,1 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 3 706,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

повышение доходной части бюджета Воскресенского района за счет поступлений от арендной платы на землю, включая средства от продажи права аренды, от продажи земельных участков, уменьшение задолженности по арендной плате за землю. Приватизация недвижимого имущества в сумме на 2016 год – 400,0 тыс. рублей, на 2017 год – 1 000,0 тыс. рублей, на 2018 год – 1 140,0 тыс. рублей;

обеспечение многодетных семей земельными участками на 2016 год в сумме 281,0 тыс. рублей; на 2017 год –1 346,1 тыс. рублей; на 2018 год – 1 666,0 тыс. рублей;

обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах Воскресенского района, установление категории и вида разрешенного использования земельных участков на 2016 год в сумме 400,0 тыс. рублей, на 2017-2018 годы – 900,0 тыс. рублей ежегодно.

подпрограммы 6 «Территориальное развитие на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в сумме 5 450,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 7 650,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 8 000,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

обеспечение документами топографической и нормативной подосновы в сумме: на 2016 год – 5 450,0 тыс. рублей, на 2017 год –- 7 650,0 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 8 000,0 тыс. рублей;

муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2457, в 2016-2018 годах в сумме 303,2 тыс. рублей ежегодно. В рамках данной программы средства запланированы на следующее основное мероприятие:

развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном районе.

Расчет потребности в средствах произведен с применением пункта 2.4. Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов») с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».

Причиной уменьшения расходных обязательств в 2016 году и на плановый период 2017 года по сравнению с 2015 годом, явилось исполнение отдельных программных мероприятий в 2015 году, а именно: мероприятий по закупке компьютерного, серверного и программного обеспечения, оргтехники для оснащения рабочих мест МФЦ.

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» объем расходов, предусмотренных проектом бюджета, предлагается утвердить в сумме 96 762,3 тыс. рублей в 2016 году с увеличением к бюджету 2015 года в 15,3 раза; в сумме 43 641,8 тыс. рублей в 2017 году с увеличением к бюджету 2015 года в 6,9 раза; в сумме 34 641,8 тыс. рублей в 2018 году с увеличением к бюджету 2015 года в 5,5 раза. Удельный вес расходов по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в составе расходов бюджета Воскресенского муниципального района составляет: на 2016 год – 2,8 процента, на 2017 год – 1,2 процента, на 2018 год – 1,0 процент.

По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» объем расходов, предусмотрен в сумме 12 099,0 тыс. рублей в 2016 году, в 2017-2018 годах в сумме 8 255,0 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2462, в сумме: в 2016 году 4 000,0 тыс. рублей. В рамках данной программы средства запланированы на следующие основные мероприятия:

проектирование, установка общедомовых узлов учета потребления энергетических ресурсов в 2016 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

установка индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде в 2016 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2463, в сумме: в 2016 году 8 099,0 тыс. рублей, в 2017 году – 8 255,0 тыс. рублей, в 2018 году – 8 255,0 тыс. рублей. В рамках данной программы средства запланированы на следующее основное мероприятие:

устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района.

По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» объем расходов, предусмотрен в сумме 69 216,5 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 19 500,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 4 500,0 тыс. рублей в 2018 году в том числе, предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2463, в сумме: в 2016 году 69 216,5 тыс. рублей, в 2017 году – 19 500,0 тыс. рублей, в 2018 году – 4 500,0 тыс. рублей. В рамках данной программы средства запланированы на следующие основные мероприятия:

повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2016 год в сумме 66 037,7 тыс. рублей;

создание условий для повышения качества жизни населения на территории Воскресенского муниципального района на 2016 год в сумме 1 378,9 тыс. рублей на 2017-2018 годы в сумме 2 500,0 тыс. рублей ежегодно;

устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района на 2016 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Воскресенского муниципального района на 2016 год в сумме 800,0 тыс. рублей;

замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа на 2017-2018 годы в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;

повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2017 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

По подразделу 05 03 «Благоустройство» объем расходов, предусмотрен в сумме 10 646,8 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 10 846,8 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 16 846,8 тыс. рублей в 2018 году в том числе, предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2457, в сумме 10 646,8 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 10 846,8 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 16 846,8 тыс. рублей в 2018 году. По данному подразделу в программу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном районе.

Основными задачами муниципальной программы являются: содержание мест захоронения, расположенных на территории Воскресенского муниципального района, организация ритуальных услуг.

По подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» объем расходов, предусмотрен в сумме 4 800,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 5 040,0 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В том числе, предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2457, в сумме 4 800,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 5 040,0 тыс. рублей в 2017-2018 годах. По данному подразделу в программу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

развитие похоронного дела в Воскресенском муниципальном районе (обеспечение выполнения функций Муниципального бюджетного учреждения «Ритуал».

Расчет потребности в средствах произведен в пределах расчетных прогнозных показателей по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», определенных пунктом 2.5. Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».

Увеличение расходных обязательств в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов по сравнению с 2015 годом, обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и передачей отдельными поселениями дополнительных полномочий по решению вопросов местного значения.

По разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» объем расходов, предусмотренных проектом бюджета на 2016 год, предлагается утвердить в сумме 3 316,1 тыс. рублей с уменьшением к бюджету 2015 года на 113,9 тыс. рублей или на 3,3 процента; в сумме 4 006,2 тыс. рублей с увеличением к бюджету 2015 года на 576,2 тыс. рублей или на 16,8 процента в 2017 году; в сумме 4 006,2 тыс. рублей с увеличением к бюджету 2015 года на 576,2 тыс. рублей или на 16,8 процента в 2018 году. Удельный вес расходов по разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» в составе расходов бюджета Воскресенского муниципального района составляет: на 2016 год – 0,1 процента, на 2017 год – 0,1 процента, на 2018 год – 0,1 процента.

По подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» объем расходов, предусмотрен в сумме 3 316,1 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 4 006,2 тыс. рублей в 2017-2018 годах ежегодно, в том числе предусматриваются средства на реализацию мероприятий:

муниципальной программы «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2451, в сумме 3 316,1 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 4 006,2 тыс. рублей в 2017-2018 годах. По данному подразделу в программу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района, разработка информационного сопровождения экологических проблем территории на 2016 год в сумме 240,0 тыс. рублей, на 2017 год – 840,0 тыс. рублей, на 2018 год – 740,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт сооружений биологической очистки: с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр.46) и с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д.3) в сумме: на 2016 год – 2 800,0 тыс. рублей, на 2017 год – 2 350,0 тыс. рублей, на 2018 год – 2 200,0 тыс. рублей;

постановка на учет в Управление Росреестра ГТС в качестве бесхозяйных в сумме: на 2016 год – 100,0 тыс. рублей, на 2017 год – 200,0 тыс. рублей, на 2018 год – 150,0 тыс. рублей;

экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения в сумме: на 2016 год – 176,1 тыс. рублей, на 2017 год – 616,2 тыс. рублей, на 2018 год – 916,2 тыс. рублей.

Основными целями программы являются: мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды, разработка информационного сопровождения экологических проблем, снижение негативного воздействия на водные объекты за счет модернизации муниципальных очистных сооружений с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр.46) и с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д.3), экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения.

Расчет потребности в средствах произведен в пределах расчетных прогнозных показателей на проведение мероприятий по охране окружающей среды, определенных пунктом 2.6. Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».

Раздел 07 00 «Образование» предусматривает расходы на реализацию приоритетных направлений государственной политики в области образования, молодежной политики и оздоровления детей в 2016 году в сумме 2 457 385,6 тыс. рублей, с уменьшением к уровню 2015 года на 76 846,8 тыс. рублей или на 3,0 процента, в 2017 году в сумме 2 576 817,0 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2015 года на 42 584,6 тыс. рублей или на 1,7 процента, в 2018 году в сумме 2 669 258,2 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2015 года на 135 025,8 тыс. рублей или на 5,3 процента. В общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального района расходы по данному разделу составят: в 2016 году – 70,1 процента, в 2017 году – 72,4 процента, в 2018 году – 73,1 процента.

По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» проектом бюджета в 2016 году предусмотрены ассигнования в объеме 873 292,3 тыс. рублей с уменьшением к уровню предыдущего года на 39 070,9 тыс. рублей или на 4,3 процента; в 2017 году в объеме 924 719,4 тыс. рублей с увеличением к уровню 2015 года на 12 356,2 тыс. рублей или на 1,4 процента, в 2018 году в объеме 963 917,7 тыс. рублей с увеличением к уровню 2015 года на 51 554,5 тыс. рублей или на 5,7 процента.

В данном подразделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных учреждений, и расходы на реализацию мероприятий:

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в сумме 868 729,9 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 917 609,4 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 963 007,7 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

развитие дошкольного образования (ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования) на 2016 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей;

развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования на 2016 год в сумме 854 729,9 тыс. рублей, в сумме 917 609,4 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 963 007,7 тыс. рублей в 2018 году;

подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2587, в сумме 2 728,2 тыс. рублей в 2016 году, в 2017-2018 годах в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров;

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2462, в сумме 1 631,2 тыс. рублей в 2016 году, в 2017 году в сумме 7 110,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 910,0 тыс. рублей. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

снижение объемов потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2463, в сумме 203,0 тыс. рублей в 2016 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

создание условий для повышения качества жизни населения на территории Воскресенского муниципального района.

Наибольший удельный вес в структуре расходов раздела составляют бюджетные ассигнования по подразделу 07 02 «Общее образование» (60,8 процента в 2016 году, 60,1 процента в 2017 году, 60,1 процента в 2018 году). В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, ассигнования уменьшатся на 30 147,6 тыс. рублей или на 2,0 процента и составят 1 493 872,2 тыс. рублей; в 2017 году, по сравнению с 2015 годом, ассигнования увеличатся на 25 629,2 тыс. рублей или на 1,7 процента и составят 1 549 649,0 тыс. рублей; в 2018 году, по сравнению с 2015 годом, ассигнования увеличатся на 78 982,0 тыс. рублей или на 5,2 процента и составят 1 603 001,8 тыс. рублей.

В данном подразделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных школ, учреждений по внешкольной работе с детьми, на реализацию национального проекта «Образование» в рамках реализации мероприятий:

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в сумме 1 225 098,3 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 1 265 538,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 1 306 874,3 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе:

осуществление государственных полномочий за счет субвенций из бюджета Московской области:

по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области: в 2016-2018 годах – 950 481,0 тыс. рублей ежегодно;

по предоставлению частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию: в 2016 году – 43 016,0 тыс. рублей, в 2017 году – 50 120 тыс. рублей, в 2018 году – 50 120,0 тыс. рублей;

по компенсации проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях – 1 087,0 тыс. рублей ежегодно;

по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2016 году – 943,0 тыс. рублей, в 2017 году – 154,0 тыс. рублей, в 2018 году – 191,0 тыс. рублей;

по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 8 446,0 тыс. рублей ежегодно;

За счет субсидий из бюджета Московской области предусмотрены мероприятия по обеспечению подвоза учащихся в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности – 7 684,0 тыс. рублей ежегодно.

За счет средств бюджета муниципального района:

обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов – 169 345,9 тыс. рублей ежегодно;

на укрепление материально-технической базы учреждений – 31 193,0 тыс. рублей на 2016 год, 65 317,7 тыс. рублей на 2017 год, 106 617,0 тыс. рублей на 2018 год;

на финансирование транспортного обеспечения между населенными пунктами для перевозки обучающихся детей в общеобразовательные учреждения – 4 154,0 тыс. рублей ежегодно;

на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных общеобразовательных организациях для установленной льготной категории граждан – 64,4 тыс.рублей ежегодно.

В целях реализации механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, внедрению информационно-коммуникационных технологий в систему общего и среднего образования предусмотрено софинансирование за счет средств бюджета района:

на закупку оборудования, учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций-победителей областных конкурсов – 500,0 тыс. рублей ежегодно;

на выплаты грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организациям в Московской области в 2016– 2018 годах – 400,0 тыс. рублей;

на обеспечение подвоза учащихся в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности – 7 684,0 тыс. рублей ежегодно;

на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области (МОУ «Гимназия № 1») – 100,0 тыс. рублей ежегодно.

подпрограммы 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в сумме 259 924,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 271 858,5 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 289 137,7 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала региона в сумме 259 524,2 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 264 183,2 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 269 286,7 тыс. рублей в 2018 году;

развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции организаций дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования в сумме 400,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 6 022,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 9 944,0 тыс. рублей в 2018 году;

модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленная на: воспитание российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе, формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности в сумме 1 653,3 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 9 907,0 тыс. рублей в 2018 году (средства предусматриваются на строительство детской школы искусств «Элегия» в 2017-2018 годах);

подпрограммы 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в 2016-2018 годах в сумме 568,1 тыс. рублей. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Воскресенского муниципального района Московской области (проведение мероприятий в сфере образования (праздники, конкурсы, олимпиады);

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578 в сумме 621,3 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 677,1 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 732,8 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

снижение уровня подростковой (молодежной) преступности на территории Воскресенского муниципального района;

организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений межнационального, межконфессиального экстремизма, а также на формирование мультикультурности и толерантности, в том числе молодежной среде;

проведение профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества на территории Воскресенского муниципального района;

подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 3 167,5 тыс. рублей в 2016 году, в 2017 году в сумме 6,6 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 13,8 тыс. рублей. В подпрограмму включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров;

подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 0,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 50,7 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 65,1 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны;

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2462, в сумме 3 066,9 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 9 560,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 5 410,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

снижение объемов потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2463 в сумме 285,9 тыс. рублей в 2016 году. По данному подразделу в программу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

создание условий для повышения качества жизни населения на территории Воскресенского муниципального района;

подпрограммы 1 «Доступная среда на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2459, в сумме 1 140,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 1 390,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 200,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования: в 2016 году – 1 140,0 тыс. рублей, в 2017 году – 1 140,0 тыс. рублей;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей, в 2017 году – 250,0 тыс. рублей, в 2018 году – 200,0 тыс. рублей.

По подразделу 07 07 «Молодежная политика» проектом бюджета в 2016 году предусмотрены ассигнования в объеме 9 411,5 тыс. рублей с уменьшением к уровню предыдущего года на 205,2 тыс. рублей или на 2,1 процента, в 2017 году в объеме 11 216,6 тыс. рублей с увеличением к уровню 2015 года на 1 599,9 тыс. рублей или на 16,6 процента, в 2018 году в объеме 11 590,6 тыс. рублей с увеличением к уровню 2015 года на 1 973,9 тыс. рублей или на 20,5 процента, в том числе расходы на реализацию мероприятий:

подпрограммы 2 «Реализация молодежной политики» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресенский район – «Кузница чемпионов», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2465, в сумме 1 200,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 2 626,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 3 000,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально-значимых инициатив;

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 20,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 20,0 тыс. рублей в 2017 году, в сумме 20,0 тыс. рублей в 2018 году. В подпрограмму включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

снижение уровня подростковой (молодежной) преступности на территории Воскресенского муниципального района;

подпрограммы 2 «Организация отдыха детей на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2459, в сумме 8 191,5 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 8 570,6 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

по организации отдыха детей в каникулярное время.

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» проектом бюджета в 2016 году предусмотрены ассигнования в объеме 80 809,6 тыс. рублей, с уменьшением к уровню предыдущего года на 7 423,1 тыс. рублей или на 8,4 процента, в 2017 году в объеме 91 232,0 тыс. рублей, с увеличением к уровню предыдущего года на 2 999,3 тыс. рублей или на 3,4 процента, в 2018 году в объеме 90 748,1 тыс. рублей, с увеличением к уровню предыдущего года на 2 515,4 тыс. рублей или на 2,9 процента.

В составе расходов предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий:

подпрограммы 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в сумме 64 190,5 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 72 789,1 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Воскресенского муниципального района Московской области, а именно:

обеспечение деятельности МУ «Управление образования» 61 315,7тыс. рублей на 2016 год, 69 914,3 тыс. рублей на 2017 и 2018 годы. В расходах учтена ежегодная индексация на материальные запасы и коммунальные услуги в 2016 году – на 7,0 и 9,4 процента соответственно;

мероприятия в сфере образования (праздники, конкурсы, олимпиады): в 2016-2018 годах – 619,8 тыс. рублей;

субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области – 2 255,0 тыс. рублей ежегодно.

подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2587, в 2016 году в сумме 270,0 тыс. рублей. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров;

подпрограммы 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в 2016 году в сумме 580,7 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 18 012,9 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 17 529,0 тыс. рублей. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных;

создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

подпрограммы 8 Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461 в 2016 году в сумме 15 348,4 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 15 808,4 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 15 959,8 тыс. рублей. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района;

повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий;

совершенствование профессионального развития муниципальных служащих;

муниципальной программы «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2451, в 2016 году в сумме 420,0 тыс. рублей, в 2017-2018 годах в сумме 430,0 тыс. рублей в 2015 году. По данному подразделу в программу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения.

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области, по разделу «Образование» определены в соответствии с пунктом 2.7. Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов») с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», Закона Московской области от 25.11.2015 № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году».

Уменьшение объема расходных обязательств по данному разделу на 2016 год произошло по причине завершения отдельных мероприятий муниципальных программ в 2015 году, увеличение объема расходных обязательств на плановый период 2017 и 2018 годов произошло по причине ежегодной индексации расходов на материальные запасы и коммунальные услуги.

Раздел 08 00 «Культура, кинематография» проектом бюджета предусмотрены ассигнования на 2016 год в сумме 163 280,7 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 112 083,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 111 819,4 тыс. рублей. Расходы по данному разделу определены исходя из их увеличения в 2016 году по сравнению с ассигнованиями, предусмотренными бюджетом Воскресенского муниципального района на 2015 год, на 8 146,0 тыс. рублей или на 5,3 процента и с уменьшением по сравнению с ассигнованиями, предусмотренными бюджетом Воскресенского муниципального района на 2015 год: в 2017 году на 43 051,2 тыс. рублей или на 27,8 процента, в 2018 году на 43 315,3 тыс. рублей или на 27,9 процента. Удельный вес расходов по разделу 08 00 «Культура, кинематография» в составе расходов бюджета Воскресенского муниципального района составляет на: 2016 год – 4,7 процента, 2017 год – 3,1 процента, 2018 год – 3,0 процента.

Бюджетные ассигнования по подразделу 08 01 «Культура» в 2016 году предусмотрены в сумме 141 737,5 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим годом ассигнования возрастут на 8 676,6 тыс. рублей или на 6,5 процента. В 2017-2018 годах бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 89 694,5 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом ассигнования снижены на 43 366,4 тыс. рублей или на 32,6 процента.

В составе расходов предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий:

подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2452, в сумме 48 801,9 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 27 778,5 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение качества услуг в организации информационного, библиотечного обслуживания населения, в том числе:

предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры Воскресенского муниципального района Московской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному обслуживанию населения: в 2016 году – 21 840,9 тыс. рублей, в 2017-2018 годах – 21730,9 тыс. рублей.

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального района Московской области: в 2016-2018 годах – 207,6 тыс. рублей ежегодно;

проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий: в 2016-2018 годах – 110,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы за счёт иных межбюджетных трансфертов из городских поселений Воскресенского муниципального района предусматриваются следующие объемы финансирования:

предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры Воскресенского муниципального района Московской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному обслуживанию населения: в 2016 году – 26 313,4 тыс. рублей, в 2017-2018 годах – 5 610,0 тыс. рублей;

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального района Московской области: в 2016 году – 330,0 тыс. рублей, в 2017-2018 годах – 120,0 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области» Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2452, в сумме 87 234,4 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 60 916,0 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

повышение качества услуг культурно-досугового и театрально концертного обслуживания населения, в том числе:

предоставление субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа Воскресенского муниципального района Московской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): в 2016 году – 45 762,0 тыс. рублей, в 2017-2018 годах – 45 303,8 тыс. рублей ежегодно;

предоставление субсидии муниципальным театрально-концертным учреждениям Воскресенского муниципального района Московской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): в 2016 году – 13 264,0 тыс. рублей, в 2017-2018 годах – 13 722,2 тыс. рублей ежегодно;

проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в соответствии с перечнем, утверждённым руководителем администрации: в 2016-2018 годах – 1 890,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района предусматриваются следующие объемы финансирования:

предоставление субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа Воскресенского муниципального района Московской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): в 2016 году – 25 359,8 тыс. рублей;

проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий: в 2016 году – 958,6 тыс. рублей;

подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2452, в сумме 3 994,1 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально- технического переоснащения, в том числе:

за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района в 2016 году – 627,2 тыс. рублей, в 2017 году – 1 000,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 000,0 тыс. рублей;

за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района в 2016 году – 3 366,9 тыс. рублей.

подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» Муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2578, в сумме 32,1 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 0,0 тыс. рублей в 2017 и 2018 годах. В подпрограмму включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров;

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2462, в сумме 1 625,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 0,0 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В подпрограмму включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

снижение объемов потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

подпрограммы 1 «Доступная среда на 2015-2016 годы» Муниципальной программы «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2459, в сумме 50,0 тыс. рублей в 2016 году, в сумме 0,0 тыс. рублей в 2017-2018 годах. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры.

Бюджетные ассигнования по подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2016 году предусмотрены в сумме 21 543,2 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим годом ассигнования уменьшатся на 530,6 тыс. рублей или на 2,4 процента, в 2017 году бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 22 389,0 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом ассигнования возрастут на 315,2 тыс. рублей или на 1,4 процента, в 2018 году бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 22 124,9 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом ассигнования возрастут на 51,1 тыс. рублей или на 0,2 процента.

В составе расходов предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий:

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы» Муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы» утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2452, в 2015-2017 годах в сумме 13 437,0 тыс. рублей ежегодно. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

создание условий для реализации Программы (обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»);

подпрограммы 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в 2016 году в сумме 289,3 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 1 135,1 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 871,0 тыс. рублей. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных;

создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области;

подпрограммы 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в 2016-2018 годах в сумме 7 816,9 тыс. рублей ежегодно. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района;

повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий;

совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области, по разделу «Культура, кинематография» определены в соответствии с пунктом 2.8. Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».

Увеличение объема расходных обязательств по данному разделу на 2016 год произошло по причине индексации расходов на материальные запасы и коммунальные услуги в 2016 году на 7,0 и 9,4 процента соответственно.

Снижение объема расходных обязательств по данному разделу на плановый период 2016 и 2017 годов произошло по причине формирования бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района на 2016 год и, как следствие, невозможности определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на плановый период 2017 и 2018 годов.

Раздел 09 00 «Здравоохранение» проектом бюджета предусмотрены ассигнования на 2016-2018 годы в сумме 27 749,0 тыс. рублей ежегодно. Расходы по данному разделу определены исходя из их увеличения по сравнению с ассигнованиями, предусмотренными бюджетом Воскресенского муниципального района на 2015 год в 2016-2018 годах на 270,0 тыс. рублей или на 1,0 процент ежегодно. Удельный вес расходов по разделу 09 00 «Здравоохранение» в составе расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016-2018 годы составляет 0,8 процента ежегодно.

Бюджетные ассигнования по подразделу 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов предусмотрены в сумме 27 749,0 тыс. рублей ежегодно, что по сравнению с 2015 годом больше на 270,0 тыс. рублей или на 1,0 процента ежегодно.

В составе расходов предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий:

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости» Муниципальной программы «Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 17.10.2014 № 2459. Расходы предусматриваются за счет средств бюджета Московской области: в 2016-2018 годах – 27 749,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на укрепление института семьи, популяризации семейных ценностей, способствующих улучшению демографических показателей;

консультации населения и обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости.

Объем средств межбюджетных трансфертов определен в таблице № 18 приложений № 26, № 27 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Увеличение объема расходных обязательств по данному разделу на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов произошло, по причине применения индексов-дефляторов, предусматривающих увеличение стоимости услуг.

По разделу 10 00 «Социальная политика» бюджетные ассигнования предусматриваются на 2016 год в сумме 221 086,8 тыс. рублей с ростом к предыдущему году на 31 336,1 тыс. рублей или на 16,5 процента, на 2017 год в сумме 202 578,5 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году на 12 827,8 тыс. рублей или на 6,8 процента, в сумме 179 419,4 тыс. рублей, со снижением к 2015 году на 10 331,3 тыс. рублей или на 5,4 процента. В структуре расходов бюджета Воскресенского муниципального района расходы на социальную политику составят 6,3 процента в 2016 году, 5,7 процента в 2017 году, 4,9 процента в 2018 году.

По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные ассигнования на расходные обязательства Воскресенского муниципального района по выплатам пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Воскресенского муниципального района в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципального образования» (в редакции от 17.09.2015), которые планируется осуществлять в рамках мероприятий подпрограммы 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461. Прогнозируемые расходы в 2016 году увеличатся на 1 371,5 тыс. рублей или на 17,6 процента и составят 9 145,5 тыс. рублей. На 2017 год расходы планируются с увеличением по сравнению с 2015 годом на 1 714,4 тыс. рублей или на 22,1 процента и составят 9 488,4 тыс. рублей, на 2018 год с увеличением на 2 081,5 тыс. рублей или на 26,8 процента и составят 9 855,5 тыс. рублей.

По данному подразделу проектом бюджета предусматриваются ассигнования на реализацию основного мероприятия:

повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий.

По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» прогнозируемые расходы по сравнению с 2015 годом увеличатся: на 7 284,6 тыс. рублей или на 8,7 процента и составят 90 646,3 тыс. рублей в 2016 году; на 13 689,4 тыс. рублей или на 16,4 процента и составят 97 051,1 тыс. рублей в 2017 году; на 13 314,2 тыс. рублей или на 16,0 процентов и составят 96 675,9 тыс. рублей в 2018 году. По данному подразделу проектом бюджета предусматриваются ассигнования на реализацию мероприятий:

подпрограммы 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Жилище на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2460. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

за счёт субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в 2016-2017 годах в сумме 6 455,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на непрограммные мероприятия:

оказание социальной помощи – единовременные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Воскресенского района» в сумме: в 2016 году – 981,3 тыс. рублей, в 2017 году – 1 062,1 тыс. рублей, в 2018 году – 1 142,9 тыс. рублей;

обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в 2016 году – 83 210,0 тыс. рублей, в 2017 году – 89 534,0 тыс. рублей, в 2018 году – 95 533,0 тыс. рублей.

По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» прогнозируемые расходы по сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличатся на 22 680,0 тыс. рублей или на 23,0 процента и составят 121 295,0 тыс. рублей; в 2017-2018 годах уменьшатся: на 2 576,0 тыс. рублей или на 2,6 процента и составят 96 039,0 тыс. рублей в 2017 году, на 25 727,0 тыс. рублей или на 26,1 процента и составят 72 888,0 тыс. рублей в 2018 году. По данному подразделу проектом бюджета предусматриваются ассигнования на реализацию мероприятий:

подпрограммы 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» Муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2464, в 2016-2018 годах в сумме 51 841,0 тыс. рублей ежегодно. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Воскресенского муниципального района Московской области (выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств субвенции из бюджета Московской области);

подпрограммы 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Жилище на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2460. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующего основного мероприятия:

обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт субвенции из бюджета Московской области в сумме: в 2016 году – 69 454,0 тыс. рублей, в 2017 году – 44 198,0 тыс. рублей, в 2018 году – 21 047,0 тыс. рублей.

Объем средств межбюджетных трансфертов определен в таблице № 15 приложения № 26 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Увеличение объема расходных обязательств по данному разделу на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов произошло по причине применения индексов-дефляторов, предусматривающих увеличение стоимости услуг и увеличения потребности в 2016 году в жилых помещениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» проектом бюджета предусмотрены ассигнования на 2016 год в сумме 164 571,7 тыс. рублей, что на 7 926,5 тыс. рублей выше расходов, предусмотренных первоначальным бюджетом на 2015 год, на 2017 год в сумме 169 096,1 тыс. рублей, что на 12 450,9 тыс. рублей выше расходов, предусмотренных первоначальным бюджетом на 2015 год, на 2018 год в сумме 180 236,3 тыс. рублей, что на 23 591,1 тыс. рублей выше расходов, предусмотренных первоначальным бюджетом на 2015 год. В структуре расходов бюджета Воскресенского муниципального района расходы на физическую культуру и спорт в 2016 году составят 4,7 процента, в 2017 году составят 4,8 процента, в 2018 году составят 4,9 процента.

По подразделу 11 01 «Физическая культура» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий:

подпрограммы 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресенский район – «Кузница чемпионов», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2465. На реализацию основных мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района предусматриваются следующие объемы финансирования: в 2016 году в сумме 148 751,9 тыс. рублей, в 2017 году – 150 851,3 тыс. рублей, в 2018 году – 160 155,9 тыс. рублей, а именно:

обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта: в 2016 году – 119 283,1 тыс. рублей, в 2017 году – 121 321,1 тыс. рублей, в 2018 году – 123 461,1 тыс. рублей;

инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «ДВС «Дельфин» в 2016 году – 6 498,4 тыс. рублей;

проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта: в 2016 году – 4 724,0 тыс. рублей, в 2017 году – 21 161,3 тыс. рублей, в 2018 году – 27 907,5 тыс. рублей;

капитальный ремонт оснований плоскостных спортивных сооружений в 2016 году – 568,0 тыс. рублей;

приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в 2016 году – 392,0 тыс. рублей;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2: в 2016 году – 9 316,0 тыс. рублей.

совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году – 7 970,4 тыс. рублей, в 2017 году – 8 368,9 тыс. рублей, в 2018 году – 8 787,3 тыс. рублей;

По подразделу 11 02 «Массовый спорт» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий:

подпрограммы 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресенский район – «Кузница чемпионов», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2465. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий: в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2017 году – 3 500,0 тыс. рублей, в 2018 году – 5 000 тыс. рублей.

По подразделу 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий:

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» «Воскресенский район – «Кузница чемпионов», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2465. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

обеспечение деятельности МКУ ВМР «Централизованная бухгалтерия отрасли «Физическая культура, спорт, туризм и работа с молодёжью»: в 2016 году в сумме 7 887,8 тыс. рублей, в 2017 году – 8 282,2 тыс. рублей, в 2018 году – 8 696,3 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в 2016 году в сумме 70,4 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 601,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 522,5 тыс. рублей. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в 2016-2018 годах;

обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных в 2016-2018 годах;

развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в 2017-2018 годах;

создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в 2017-2018 годах;

подпрограммы 8 «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Муниципальной программы «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации от 14.10.2014 № 2461, в 2016-2018 годах в сумме 5 861,6 тыс. рублей ежегодно. В подпрограмму по данному подразделу включены средства на реализацию следующих основных мероприятий:

организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района;

повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий;

совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области, по разделу «Физическая культура и спорт» определены в соответствии с пунктом 2.9. Методики определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение № 15 к Закону Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с учетом требований Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ (в редакции от 09.11.2015 № 186/2015-ОЗ) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».

Увеличение объема расходных обязательств по данному разделу на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов произошло, по причине включения в расходную часть бюджета инженерно-технического обследования, разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта МУ «ДВС «Дельфин», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство), г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2, а также проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта.

По разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в целях погашения процентных платежей по кредитам, планируемым к получению в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов по подразделу 13 01 «Обслуживание государственного и муниципального долга» проектом бюджета предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году в сумме 7 442,2 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 4 542,2 тыс. рублей или в 2,6 раза, в 2017 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 7 100,0 тыс. рублей или в 3,4 раза, в 2018 году в сумме 7 000,0 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 4 100,0 тыс. рублей или 2,4 раза.

Представленный для экспертизы проект бюджета Воскресенского муниципального района своими основными характеристиками соответствует целям и задачам в области бюджетной политики, определенной бюджетным законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района.

Основные параметры проекта решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. В основу расчета бюджета муниципального района положены Методики формирования доходов и расходов.

Увеличение объема заимствований свидетельствует о наличии рисков в обеспечении долговых обязательств и усилении зависимости бюджета муниципального района от кредитов коммерческих банков, что может негативно сказаться на финансировании муниципальных программ.

Контрольно-счетная палата Воскресенского муниципального района считает целесообразным принять представленный проект бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в целом.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Воскресенского муниципального района Л.Д. Демина

Ответственный исполнитель внешней проверки

аудитор Контрольно-счетной палаты

Воскресенского муниципального района Е.В. Абрамова